Nämndernas år

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,4 miljoner kronor. överskottet beror till stor del på att medel för vissa specificerade insatser inte använts fullt ut.

• Kommunchef plus 2, 2 miljoner kronor. Kostnader för Trygghetsskapande åtgärder väsentligt lägre än budget. Inga kostnader för samverkansprojekt i Hälsingland.
• Kommunstyrelsens enheter redovisar minus 420 000 kronor. Utvecklingsenheten visar relatiovt stort underskott på grund av ökade kostnader för kommunövergripande IT-system och IT-tjänster. Näringsliv- och utvecklingsenheten redovsar överskott. Kommunikationsenheten, Föreningsstöd, It-enheten samt Kris- och säkerhetsenheten visar mindre avvikelser.
• Ekonomi- och inköpsavdelningen visar ett underskott på 798 000. Kommunens kostnader för Hälsinglands utbildningsförbund är högre än budget samt att kommunen fått ökade kostnader för färdtjänst.
• Personalavdelningen redovisar överskott på 1,3 miljoner kronor. Budget för friskvård har flyttats från alla förvaltningar till personalavdelningen.
• Nämndsadministrationsavdelning visar plus 104 000 kronor, främst för lägre personalkostnader än budget.
• Arbetsmarknad och etablering har utfall i nivå med budget.
  

Teknik- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor.

• Administrationsenheten har överskott på 1 095 kronor, avseende främst förvaltningens budgetbuffert.
• Serviceenheten redovisar överskott med 1 030 000 kronor, bland annat beroende på ej tillsatt verksamhetschef efter pensionsavgång.
  
• Gatuenheten inklusive bilpool redovisar ett underskott på -1 777 000 kronor varav 1 422 000 kronor avser gatuadministration.
• Kostenheten redovisar ett överskott med 596 000, beroende på
  kostnadseffektivisering och ej tillsatt vakant tjänst som måltidsutvecklare.
• Fritidsenheten redovisar underskott med - 332 000 kronor, främst beroende på den allmänna kostnadsökningen.
• Fastighetsgruppen redovisar överskott med 1 741 000 kronor, bland annat beroende på att personal som slutat inte har ersatts.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 31 miljoner kronor.

• Nämnden har ett underskott på 27 152 kronor, till följd av längre nämndsmöten än planerat.
• Förvaltningschef redovisar ett underskott på 14 234 724 kronor. Underskottet beror främst på ökade kostnader för riktat stöd och anpassad grundskola, samt en fördröjning mellan minskad budget och anpassning av verksamhetens kostnader.
• Förskoleverksamheten har ett underskott på 7 268 699 kronor till följd av lägre intäkter, ökade behov av stödresurser och högre personalkostnader, bland annat kopplat till sjukfrånvaro. Verksamheten genomgår samtidigt en omställning med minskat barnantal, vilket påverkar ekonomin.
• Grundskole- och fritidshemsverksamheten har underskott på 9 339 540 främst kopplat till höga personalkostnader för särskilt stöd, elevförändringar och strukturella krav i verksamheten. Nuvarande skolorganisation och resursfördelning medför att kostnaderna överstiger budget.
• Elevhälsan redovisar ett överskott på 277 789 kronor med anledning av en vakant tjänst under hösten.
• Administration har underskott på 368 069 kronor som främst beror på högre hyra och något högre personalkostnad.

Socialnämnden redovisar ett underskott på 6,8 miljoner kronor.

• Nämnd, socialchef och verksamhetsstöd redovisar ett positivt resultat på 6,9 miljoner kronor tack vare överskatt av buffert, vakanta tjänster samt lägre hyreskostnader än beräknat.
• Individ och familjeomsorgsverksamheten redovisar ett negativt resultat på 5,3 miljoner kronor främst kopplat till kostsamma placeringar inom missbruksvård samt barn och unga. Även ekonomiskt bistånd visar underskott till följd av arbetslöshet, samtidigt som hög belastning och sjukfrånvaro påverkar verksamheten.
• Hemtjänstverksamheten redovisar ett underskott på 4,6 miljoner kronor, främst kopplat till variationer i brukarbehov, svårigheter att anpassa bemanning samt ökade vårdinsatser i ordinärt boende till följd av brist på särskilda boendeplatser.
• Funktionsstödverksamheten redovisar ett underskott på 1,5 miljoner kronor, främst kopplat till personlig assistans. Resultatet påverkas även av retroaktiva kostnader och återbetalning till Försäkringskassan.
• Verksamheten förebyggande och hälsa redovisar ett överskott på 3,4 miljoner kronor, främst till följd av statsbidrag samt minskade kostnader för inhyrd personal. Vakanta tjänster har också bidragit, samtidigt som ökade vårdbehov och hjälpmedelskostnader påverkar verksamheten.
• Särskilt boende redovisar ett underskott på 5,6 miljoner kronor, främst kopplat till höga personalkostnader till följd av sjukfrånvaro och bemanningsutmaningar. Brist på boendeplatser medför även kostnader för viten och utskrivningsklara patienter, samtidigt som korttidsverksamheten är hårt belastad. Resultatet påverkas även av ökade kostnader i samband med en vattenskada.

Miljö- och byggnämnden redovisar ett överskott på 15 tusen kronor.

De största avvikelserna under perioden beror på höga kostnader för bostadsanpassningsbidrag, ökade kostnader för databehandling till följd av Geosecma samt saneringskostnader efter en brand på Skogens kol i Sibo.

Kulturnämnden redovisar ett överskott på 1,6 miljoner kronor.

• Kulturhuset har ett överskott på 148 000, vilket främst beror på överskott inom kulturproduktion.
• Biblioteket redovisar en budget i balans, vilket är bättre än förväntad prognos. Det beror på att kostnader för media gör ett överskott och kostnaderna för HelGe blev lägre än förväntat.
• Kulturskolan redovisar ett överskott vilket beror på en sjukskrivning som inte ersatts med 100% och att vikarie har lägre lönekostnad, samt tre tjänstledigheter på deltid del av året. Överskottet på personalen motsvarar strax under en halv tjänst.
• Öppen fritidsverksamhet för ungdomar redovisar ett överskott som beror på två långtidssjukskrivningar som ersatts med timvikarier med lägre lönekostnad, samt en tjänstledighet under sommaren och del av hösten. Överskottet på personalen motsvarar cirka en tjänst.