Nämndernas år

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att budgeterade medel för insatser under kommunchef inte använts fullt ut, samt deltagande i projekt med extern finansiering.

• Ekonomi- och inköpsavdelningen visar ett mindre underskott på 155 000 grund av större kostnader för nya e-handelssystemet och färdtjänstkostnader.
• Personalavdelningen redovisar underskott på 841 000 på grund av högre kostnader för Lön Hälsingland.
• Nämndsadministrationsavdelningen har underskott på på 240 000 med anledning av ökade kostnader i samband med EU-valet.
• Arbetsmarknad och etablering har utfall i nivå med budget.
• Kommunikationsenheten, näringslivsenheten, kris- och säkerhetsenheten, utvecklingsenheten, IT-enheten och föreningsstöd visar tillsammans ett överskott om drygt en miljon kronor.
  

Teknik- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor.

• Administrationsenheten har överskott på 236 000 kr
• Serviceenheten har överskott på 976 000 kr tack vare optimering av lokalvårds- och vaktmästeribemanningen.
• Bilpoolen redovisar underskott på 878 000 kr.
• Gatuenheten har underskott på 1  179 000 kr, främst på grund av vinterväghållning och gatubelysning.
• Fastighetsgruppen redovisar överskott på 1 174 00 kr för verksamhetslokaler och 650 000 kr för affärsmässiga lokaler.
• Kostenheten har underskott på 77 000 kr på grund av bland annat högre transportkostnader, ökade kostnader för riskklassificeringar, färre barn i förskolan, minskad försäljning av matlådor och ökade vikariekostnader.
• Fritidsenheten har underskott på 679 000 kr på grund av stora reparations- och underhållskostnader.
• VA-verksamheten redovisar ett resultat på minus 390 000 kr, reglerat mot innevarande VA-fond.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 21,8 miljoner kronor.

• Nämnden har ett överskott på 193 901 kronor tack vare lägre kostnader för arvoden.
• Förvaltningschef redovisar ett underskott på 9 019 501 kronor på grund av utbetalningar till fristående enheter, avvikelse i budget för skolpeng, kostnader för skolskjutsar och orealiserade besparingsåtgärder.
• Förskoleverksamheten har underskott på 4 258 193 kronor på grund av högre måltids- och personalkostnader.
• Grundskole- och fritidshemsverksamheten har underskott på 9 323 252 kronor på grund av högre personalkostnader och lägre intäkter för modersmålsundervisning.
• Elevhälsan redovisar ett överskott på 794 600 kronor med anledning av vakanta tjänster.
• Administration har underskott på 216 021 kronor på grund av införandet av det nya lönesystemet.

Socialnämnden redovisar ett underskott på 4,1 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 3,8 miljoner kronor under december månad. Förbättringen beror på positiv utveckling inom hemtjänsten och återhållsamhet kring förvaltningens buffert.

• Nämnd, socialchef och verksamhetsstöd redovisar ett positivt resultat på 9,5 miljoner kronor tack vare lägre kostnader för arvoden och vakanta tjänster.
• Individ och familjeomsorg redovisar ett negativt resultat på 14,2 miljoner kronor på grund av högre kostnader för konsulentstödda familjehem, missbruksplaceringar och övriga placeringar.
• Äldreomsorg - Ordinärt boende redovisar ett positivt resultat på 7,4 miljoner kronor tack vare vidtagna åtgärder för bemanningsplanering.
• Funktionsstöd redovisar ett negativt resultat på 2,1 miljoner kronor på grund av underskott inom boendestöd och personlig assistans.
• Förebyggande och hälsa redovisar ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor tack vare statsbidrag.
• Äldreomsorg - Särskilt boende redovisar ett negativt resultat på 5,1 miljoner kronor på grund av högre personalkostnader och sjukfrånvaro.

Miljö- och byggnämnden redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Förvaltningen uppvisar ett resultat på +370 600 kr i förhållande till budget. Sedan maj 2024 fås inga lantmäteriuppdrag på grund av den nationella nedstängningen av Lantmäteriets digitala tjänster.

Kulturnämnden redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor.

• Kulturhuset har ett underskott på 258 000 kr på grund av kostnader för en ofinansierad översättningsfunktion.
• Biblioteket har ett underskott på 87 000 kr på grund av kostnader för HelGe-samarbetet.
• Kulturskolan redovisar ett överskott på 261 000 med anledning av sjukskrivning som inte ersatts med vikarie på 100 procent.
• Öppen fritidsverksamhet för ungdomar redovisar ett överskott på 157 000 kr med anledning av minskade lönekostnader. Gumpels har ett underskott på 90 000 kr på grund av högre uppvärmningskostnader.
• Kulturnämnden som helhet visar ett överskott på 1 131 000 kr tack vare justeringar av budget och kompensation för föreningsstöd.